別再以為內(nèi)審只是走流程

每年到了“內(nèi)審季”，不少質(zhì)量體系人就開始“熬夜+演練+改文件”的循環(huán)操作。但問題是：你到底在查什么？有沒有查到點(diǎn)子上？

別被“審過就完”這句話騙了。內(nèi)審做得好，能發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、堵住漏洞、推動(dòng)改進(jìn)。做得爛，純屬打勾檢查表，浪費(fèi)時(shí)間還掉坑。

一、質(zhì)量管理體系的符合性

體系文件先看清，再談執(zhí)行有沒有跑偏

查什么？

• 《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》是不是最新版
• 記錄是不是符合ISO 9001 或 IATF 16949 的要求
• 審核范圍、頻次、計(jì)劃是否覆蓋所有部門與過程
• 審核員是否具備資格？有沒有利益沖突？

為什么重要？

體系不合規(guī)，等于蓋房子沒打地基。

體系文件寫得漂不漂亮不重要，關(guān)鍵是你有沒有照著干。

二、過程控制與執(zhí)行

流程有沒有照章辦事，現(xiàn)場(chǎng)才是真相現(xiàn)場(chǎng)

查什么？

• 各崗位是否按作業(yè)指導(dǎo)書或控制計(jì)劃操作
• 原材料進(jìn)廠是否有檢驗(yàn)？首件檢驗(yàn)是否執(zhí)行？
• 過程異常處理機(jī)制是否健全，記錄是否真實(shí)
• 檢驗(yàn)頻次、抽樣方案、測(cè)試數(shù)據(jù)是否可追溯

為什么重要？

過程失控是大多數(shù)質(zhì)量事故的源頭，別紙面流程和車間實(shí)操兩張皮。

三、不合格品管理

別讓問題產(chǎn)品悄悄流入客戶手里

查什么？

• 不合格品是否有清晰標(biāo)識(shí)、隔離、記錄
• 返工/返修有無經(jīng)過驗(yàn)證？
• 不合格報(bào)告、原因分析、糾正措施是否閉環(huán)
• 有無重復(fù)發(fā)生的問題卻一直“關(guān)而不改”

為什么重要？

不合格管理做得不好，一起客訴就能讓你返工返到懷疑人生。

四、績(jī)效監(jiān)測(cè)與改進(jìn)

體系不是裝飾，得看它能不能提效

查什么？

• KPI指標(biāo)（合格率、交付率、退貨率等）是否設(shè)定合理
• 是否定期評(píng)估？有沒有達(dá)標(biāo)？
• 針對(duì)指標(biāo)異常，是否制定改進(jìn)計(jì)劃？是否落實(shí)？
• 內(nèi)審結(jié)果有沒有被用于改進(jìn)？

為什么重要？

數(shù)據(jù)不跟進(jìn)、問題不整改，那就是一場(chǎng)審?fù)昃屯膬?nèi)審。你查的問題，最后有沒有改，是體系有沒有價(jià)值的核心體現(xiàn)。

五、培訓(xùn)與質(zhì)量意識(shí)

不培訓(xùn)、不宣貫，員工靠猜怎么可能干對(duì)？

查什么？

• 培訓(xùn)計(jì)劃是否按期實(shí)施？?jī)?nèi)容是否覆蓋體系重點(diǎn)？
• 培訓(xùn)記錄是否真實(shí)完整？考核有沒有？
• 隨機(jī)問一線員工：“你知道你干這活兒的質(zhì)量要求嗎？”
• 是否有質(zhì)量宣貫活動(dòng)或質(zhì)量文化建設(shè)機(jī)制？

為什么重要？

體系做得再好，人沒意識(shí)、不會(huì)用，全白搭。

六、設(shè)備與資源管理

設(shè)備一出錯(cuò)，質(zhì)量問題就來了

查什么？

• 關(guān)鍵設(shè)備是否有維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃？執(zhí)行了嗎？
• 儀器是否按周期校驗(yàn)？過期未校準(zhǔn)的用了沒？
• 資源配置是否合理？有沒有人手短缺或超負(fù)荷？
• 工裝夾具是否有效？是否有磨損影響精度？

為什么重要？

別把設(shè)備壞了當(dāng)意外事故，設(shè)備管理不力本身就是質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。

七、加分項(xiàng)：內(nèi)審本身也要“審”

你以為你來查別人，你自己也得查得規(guī)范

• 內(nèi)審計(jì)劃是否及時(shí)、合理、完整
• 不符合項(xiàng)描述是否清晰、具體、有證據(jù)
• 審核中有沒有走過場(chǎng)、避重就輕的行為？
• 內(nèi)審報(bào)告是否及時(shí)發(fā)放并閉環(huán)跟蹤？

內(nèi)審是質(zhì)量管理體系的放大鏡

做內(nèi)審不能只滿足于走過場(chǎng)，要做得出問題、改得了問題、帶得動(dòng)流程。

真正有效的制造業(yè)內(nèi)審，應(yīng)該做到：

• 從文件到現(xiàn)場(chǎng)，從記錄到行為，全鏈條閉環(huán)檢查；
• 從體系條文到流程細(xì)節(jié)，從形式合規(guī)到實(shí)際有效；
• 從找問題到推改進(jìn)，審?fù)暧腥烁⒂腥烁摹⒂序?yàn)證。

內(nèi)審不是任務(wù)，是工具。用好了，質(zhì)量體系才能真正活起來。

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